0 0 类别 : 其他

附件 1 2020 年度部门整体支出绩效自评报告 部门名称：深圳市南山区红树湾幼儿园 部门法定代表人签字：韩进丽 填报人：戴诗韵 联系电话： 填报日期：2021 年 4 月 18 日 第二部分 单位整体支出绩效自评 一、单位基本情况 (一）单位主要职能 深圳市南山区红树湾幼儿园是广东省一级幼儿园，新型 公办园，主要实施 3-6 岁学前儿童保教保育工作。内设游 泳馆、美术馆、厨艺馆、图书馆、科学馆等功能场馆。严格 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策。 (二）年度总体工作和重点工作任务 1.全面落实疫情联防联控工作，维护教职工及幼儿生命 安全和身体健康。 2.提升优化园本课程体系，注重幼儿习惯、兴趣、能力 的培养，提升保教质量。 3.探索促进教师专业化成长的方式与策略，建构学习共 同体，提高教师教育科研的能力和水平。 4.规范管理，建章立制，继续完善各项规章制度。 5.加强幼儿园硬件环境修缮与设施材料投入，创造安全 环保丰富的学习环境。 (三） 2020 年单位整体支出预算编制情况 按照南山区财政局 2020 年部门预算编报要求，我园深 刻理解预算指导思想，严格按照单位整体支出预算编制原则 进行预算编制。因年初为转型为公办幼儿园，我园 2020 年 年初预算数为 0 元，收入调整预算数为 24,797,614.00 元， 其中一般公共预算财政拨款收入 15,343,048.00 元，事业收 入 7,747,954.00 元，其他收入 1,706,612.00 元；2020 年支 出预算调整数 24,797,614.00 元，实现了收支平衡。 我园预算编制按照市财政及区财政当年度预算编制的 要求和规范，围绕项目产出和效果进行编制，按照要求补充 填报项目绩效目标，绩效目标设置较为完整、明确。 (四）2020 年单位整体支出预算执行情况 1.资金管理 （1）资金支出 截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市南山区红树湾幼儿园 部门支出预算数 0 元，调整预算数 24,797,614.00 元，实际 支出 22,578,738.19 元，执行率为 91.05%，其中人员经费 14,701,073.89 元，公用经费 2,384,730.67 元，项目支出 5,492,933.63 元。 （2）财政资金结转结余 我园 2020 年财政拨款收入为 15,343,048.00 元， 支出 15,326,168.60 元，财政拨款结转结余 3,019.06 元， 财政拨款结转结余率为 0.02%，主要为项目支出结转结余。 （3）政府采购 我园 2020 年政府采购计划总额为 390,262 元，政府采 购实际支出数为 336,367 元，政府采购执行率为 86.19%，主 要原因为空调、打印一体机取消采购计划，其他均按照计划 完成。 深圳市南山区红树湾幼儿园对属于政府采购的项目编制 政府采购预算，严格按照行政事业单位常用办公设备和办公 家具配置预算标准、政府集中采购目录、采购限额标准及政 府采购预算编制执行的有关通知执行采购。 （4）财务合规性 我园资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会 计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合 规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。 （5）预决算信息公开情况 我园预决算信息按上级规定内容、在规定时限和范围进 行公开。 2.项目管理 2020 年项目预算支出金额 7,711,809.44 元，决算实际 项目支出金额 5,492,933.63 元，项目支出明细类别主要是： （1）学前教育 5,462,937.24 元；（2）其他教育费附加安排 的支出 29,996.39 元。 我园所有项目支出均以完成单位职能为依托的项目，项 目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项 目的预算安排保证了幼儿园职能的正常履行。 同时我园针对预算项目支出的绩效评价管理，按照区财 政要求，在此次绩效自评工作中补充完善了所有项目的绩效 目标，从项目产出、效果两个方面设定了完整、合理且明确 可量化的考核指标。 3.资产管理 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 本 园 总 资 产 3,501,345.66 元，其中流动资产 2,591,231.98 元、 固定资产 910,113.68 元。实际在用固定资产 3,501,345.66 元，固定资产利用率 100%，资产配置合理，使用状况良好， 资产安全完整。同时，我园的固定资产配置、使用、 安全等管理符合资产管理制度要求，每月亦及时上报 资产月报表，符合财政部门相关要求。 4.人员管理 我园 2020 年的核定编制数 0 人，2020 年 12 月 31 日实 际在编 0 人，年末其他人员 138 人，编外人员控制率为 100%。 5.制度管理 （1）为保证我园各项工作任务的顺利完成，加强财务 管理，规范幼儿园财务行为，提高资金使用效益。我园在《财 务管理内部控制制度》中对财政资金管理、内部财务管理作 出了明确的规范。 （2）《财务管理内部控制制度》中对预算绩效管理做了 较为宽泛的规定，但主要还是依据市财委制定的《深圳市预 算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）、《深圳市本级 预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10 号） 及区教育局的规定开展预算绩效管理工作。 二、单位主要履职绩效分析 (一）主要履职目标 2020 年，我园将继续深入贯彻落实习近平总书记视察 广东重要讲话和全国教育大会精神，坚守教育初心，落实立 德树人根本任务，在教育现代化新征程中勇当尖兵，不断推 进我园教育高质量发展。并合理安排各项收支，严格经费管 理，认真做好内部控制工作，管理我园日常事务。 (二）主要履职情 1.疫情防控，精密部署 （1）成立幼儿园疫情联防联控小组，做好与上级的联 络、沟通和协调工作。 （2）制定幼儿园疫情防控应急响应工作预案，建立健 全疫情防控措施，各部门要结合实际，制定具体工作方案。 （3）配备联防联控所需设备设施、防控物资。 （4）精准摸排，建立台账，做好幼儿园疫情防控信息 的搜集、汇总、分析和上报工作。 （5）加强卫生消毒，切实做好预防和控制传染病工作。 （6）合理安排幼儿一日活动，培养幼儿的饮食、睡眠、 盥洗等良好卫生习惯及生活自理能力。 2.制度重建，规范管理 （1）重新梳理，建立健全各种规章制度，包括管理类 制度、督导类制度、教科研类制度、卫生保健类制度、安全 类、考核类制度等。 （2）规范培训，清清楚楚明明白白了解岗位职责、有 关要求、具体流程、注意事项。规范执行，有些要求是底线， 不要触碰，有些流程是必要经过，不要省略。 （3）引领激励，“榜样引领”与“考评激励”相结合， 提高教职工参与性、积极性、创造性。 3.课程优化，提升保教 （1）课程优化 认真学习《纲要》和《指南》，树立正确的儿童观和教 育观，制定红树湾幼儿园教育理念、培养生活自理、学习自 主、思维自由、交往自信、人格自立的“五自”儿童。根据 二外集团“人格教育”和“让儿童相信自己”的办学理念， 建设“尝试，让可能成为我能”的“树娃 PB-pb”课程体系。 （2）保教结合 ①加强对幼儿生活各环节的管理，使用图标或流程图等 教育策略来帮助幼儿进行自我服务，用科学方法耐心指导幼 儿的生活自理练习，通过游戏、亲身实践练习、21 天打卡等 方式培养幼儿正确的卫生习惯，饮食习惯、作息习惯。 ②根据《纲要》《指南》的要求，遵循幼儿身心发展规 律和教育规律坚持保教并重，坚持以幼儿发展为本，以游戏 为基本组织形式，合理组织幼儿一日活动，针对当前的疫情， 基于儿童视角，从多方面链接不同年龄段幼儿的真实经验和 发展需要，预设可能生发的活动主题。着重孩子卫生习惯、 生活自理能力的培养。 4.师资建设，专注成长 （1）抓实培训，强调师德师风 深入贯彻《南山区教师师德师风》文件要求，强化师德 培训，通过多渠道、分层次开展各种形式的师德教育活动， 强化教师职业理想、职业道德和行为规范教育。 （2）丰富教研形式，建构学习共同体 以教师专业发展为本，建立园本培训体系，以教学园长 为引领，在开学初同级长商量制定好教研行事历，充分发挥 园内教研组年级长的主导作用，提高培训的广度与深度。教 学管理人员要深入教师集体备课，了解教师所想、所需，帮 助教师解决疑难问题。另外借助网络平台、优选研训资源、 明确内容，利用“云教研”、“云交流”优势，让教师的学习 也能随时随地发生，增加教研的便捷性、实效性、丰富性。 （3）学区联动教研，发挥骨干示范作用 根据南山区教育局教科中心部署教研方向内容科学制 定牵头园教研计划，继续以《深圳市优质特色示范园创建指 导手册》为依据，开展幼儿园教育质量的自我监测和提升。 围绕“健康运动”开展三级跟岗专题研训活动，进一步推进 “质量监测与质量提升”。通过骨干教师的示范和引导来带 动全园教师，提高大家的认识水平和实践水平。 （4）以课题为引领，深化教育研究质量 进一步贯彻关于《加强新时代教育科学研究工作的意 见》，以及深圳市关于教育科研的相关文件要求，发挥教育 科研在推动学前教育发展中的先导作用，破解幼小衔接面临 的现实问题，借助二外集团背景资源，进一步深度探索幼小 科学双向衔接。幼儿园以幼小衔接为抓手，结合课程内容及 课程资源，以《幼小衔接视角下的思维品质提升实践研究》 课题为引领，提升教研科研质量。 5.转型公办，硬件升级 原培基幼儿园在建园初期就确立了以生态、环保、健康 为理念办园思想，注重环境与自然、与人的和谐共处。为了 保持原培基优良传统和已有优势不变，以转型公办为契机， 加强幼儿园硬件环境修缮与设施材料投入，前期工程包括园 门空地拓宽，校名更换，漏水处理，校舍维修，游泳池维修， 草地补种，大型玩具维修，电梯洗衣机空调维修清洗，油漆 翻新；环境方面包括理念墙、校训墙、团队墙的重新设计； 设备设施投入包括桌椅、学具、图书、电教用品。 (三）单位履职绩效情况 2020 年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济 性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效 情况。根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》 评分标准，我园 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 94.45 分。 1.经济性 （1）三公经费控制率。2020 年度我园“三公”经费预 算支出 0 元，实际支出 0 元，无“三公”经费。 （2）日常公用经费控制率。2020 年度我园日常公用经 费年初预算 0 元，预算调整数 2,384,730.67 元，实际支出 2,384,730.67 元，日常公用经费控制率 100%。 2.效率性 （1）预算执行情况 2020 年度我园预算项目指标调整预算数 3,568,048.00 元，第一二季度实际支出 0 元，预算执行率为 0%；第三季度 实际支出 1,424,603.28 元，预算执行率为 39.93%； 第四季度实际支出 3,554,191.27 元，预算执行率为 99.61%。 （2）重点工作完成情况 该指标主要反映我园的重点工作的完成情况，截止至自 评基准日，我园重点工作均已如期完成。 （3）项目完成及时性 2020 年度我园纳入绩效自评范围项目数共计 11 个，项 目均如期完成。 3.效果性 2020 年对于我园来说是办学行为规范和品质的一年，是 守正出新的一年。这一年我园每位教师都在努力追求更好的 教学质量，在打造办学行为规范的同时，也在不断追求卓越 和品质。我园在守正中创新，在创新中守正；我们始终站在 离儿童最近的地方，让阅读点亮童年，让艺术滋养孩子的心 灵。 4.公平性 该指标主要反映部门履行职能与增加公共利益、公共福 利和保障公共安全方面的相关联程度。2020 年度我园暂无重 大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。 三、总体评价和整改措施 (一）预算绩效管理工作主要经验、做法 我园一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩 效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管 理的理念和重要性，聘请第三方参与幼儿园的绩效评价工作， 在全员普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。我园预算支 出在保障幼儿园工作运转、履行职能职责上整体情况良好。 1.健全财务管理制度。适时、有针对性地进行了相关制 度的增补，制度的建立更为完善。 2.严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关规 定精神，进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待 管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。 3.不断改善办学条件，促进教学质量提高。 (二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施 1.政府采购执行情况有待进一步加强 我园 2020 年政府采购计划金额合计数 390,262 元，实 际采购金额合计数 336,367 元，政府采购执行率为 86.19%， 政府采购执行情况有待进一步加强。 2.编外人员控制率有待优化 编外人员控制率是指部门（单位）本年度使用劳务派遣 人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编 +编外）的比率，我园编外人员 138 人，在编人员 0 人，编 外人员控制率为 100%，原因为我园为新转型幼儿园，暂无人 员编制。 3.未制订全面的绩效管理制度或方案 我园虽已制订内部控制管理相关制度，但对预算绩效管 理只是做了较为宽泛的规定，但主要还是依据市财委制定的 《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）、 《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规 〔2014〕10 号）及区教育局的规定开展预算绩效管理工作， 未按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案。 3.预算执行率有待进一步提升 我园第三季度预算执行率为 39.93%（未达到 50%）；第 四季度实预算执行率为 99.61%（未达到 100%），预算执行力 度有待加强。 (三）后续工作计划、相关建议等 1.逐步完善我园的绩效评价工作制度，有计划地建立和 完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、 项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。 2.在评价教育项目的绩效时,不仅要计算教学规模、安 全隐患等指标,还要对教育改变师生的创新能力、学习能力 及文化观念等因素进行综合评价。 3.建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业 务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及 具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政 策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体 上台阶。 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况 单位整体支出绩效评价指标评分情况参照《部门整体支 出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度）》。